Small Business Accounting PRO: Características del sistema

Entrada de dinero

Salida de dinero

Productos y servicios

Contactos, tareas, notas

Contabilidad financiera

Varias empresas / monedas

Configuración del sistema

Subir documentos en el servidor de Dropbox o Google Drive

Cargar datos en el sistema de contabilidad de PC de V-Business

PC & amp; Android: configuración del servidor cliente

Procesamiento de documentos

Correo electrónico basado AS1 business business messenger

Transmisión de correo



Dinero en
Crear nuevos Recibos de venta, facturas, presupuestos (estimado): registrar los datos, generar documento PDF, correo electrónico o subir los datos al servidor 

1 Registrar el cliente

1.1 Escriba el nombre del cliente en el campo del cliente; guardar el nombre del cliente en la lista de contactos: presione el icono “Guardar” a la derecha del campo de texto;

1.2 Seleccionar registro de cliente existente: presione "LUPA" icono de la izquierda al campo de texto y seleccione un contacto de la lista de contactos; La lupa implementa la función de búsqueda: si el campo de cliente está vacío, se mostrará toda la lista de contactos; si el campo contiene al menos una letra, sólo se mostrarán los registros de contactos que comienzan con esta letra. 

2 Seleccione el tipo de documento, el estado y los inventarios

2.1 Seleccione el tipo de documento

2.1.1 "Cita" (para registrar una estimación): los datos, incluyendo el tipo de orden se puede cambiar más adelante; 

2.1.2 "Factura": especificar Estado (para el significado de diferentes estados ver "Modificar estado de factura" a continuación) 

2.1.3 "Recibo de Venta": Estado "Pagado" se asigna automáticamente; los datos guardados no se pueden cambiar más adelante: los datos contables relacionados con el pago han sido registrado



2.2 Registrar los artículos del inventario (o servicios), especificar cantidad

2.2.1 Presione en "Añadir producto o servicio" banda: se abrirá la pantalla de línea de pedido.

El uso de la pantalla, se puede registrar en el sistema de nuevo producto o servicio, o buscar en la lista existente de productos o servicios ya registrados en el sistema 

2.2.2 El sistema proporciona dos opciones para el cálculo del costo de inventario: "Costos estándar" y "Promedio ponderado" (ver configuración de Contabilidad).

2.2.2.1 Si se selecciona la opción "Costos estándar", para registrar el nuevo producto (servicio), escriba su nombre y precio en los campos apropiados y presione el ícono "Clip de papel" a la derecha del campo de texto: el producto con el mismo nombre y precio será registrado en el sistema, puede editar los datos más tarde (en particular, agregue el impuesto o la descripción del producto).

2.2.2.2 Si se selecciona la opción "Promedio ponderado", el ícono "Clip de papel" no se visualiza. El nuevo producto se registrará automáticamente cuando cree una "Estimación", "Factura" o "Recibo de venta". Puede editar el registro de inventario creado y agregar más información más adelante.

2.2.3 Para seleccionar del producto o servicio existente: presione el icono "LUPA" a la derecha de texto y seleccione una entrada de la lista, el precio será insertado automáticamente. La lupa implementa la función de búsqueda: si el campo Nombre está vacío, se mostrará toda la lista de productos; si el campo contiene al menos una letra, sólo se mostrarán los registros de productos que comienzan con esta letra. 

2.3 Escanear el código de producto de barras: si el producto con este código de barras ha sido ya grabado en "Productos y Servicios" Si el producto con este código de barras no ha sido registrado en la lista, el sistema pedirá al usuario grabar el nuevo producto y se abrirá la pantalla correspondiente. El producto puede ser añadido a la factura más tarde: ya sea por selección de la lista, o escanear el código de barras. 

2.4 Registro de información adicional: fletes y cargos, descuento, fecha de vencimiento, número de pedido. 

Si no se especifica la nota para el registro de facturas en particular, se utilizará el registro individual genérico, que se define en la pantalla de configuración de factura. 

3 Especificar impuestos

3.1 Puede especificar si el impuesto está incluido en el precio del producto o se debe añadir en la parte superior de la misma, marcando la casilla correspondiente en la pantalla 

3.2 Se puede seleccionar el tipo de impuesto aplicado a la factura, por la entrada a la derecha de la casilla de verificación "Impuesto Incluido". Si la factura es libre de impuestos puede elegir la opción "NO IMPUESTOS". En el caso de un único impuesto a la factura, se puede elegir la entrada de impuestos correspondiente en la lista de registros de impuestos configuradas (ver más abajo). Si los productos de la factura se gravan de manera diferente, elija la entrada "IMPUESTOS POR ARTÍCULO". En este caso, el sistema automáticamente tomará la tasa de impuesto configurado para cada producto o servicio incluido en la factura. Estas tasas de impuestos tienen que ser configuradas de antemano en las pantallas de productos particulares (si no está configurado específicamente, NO IMPUESTO será implícito para el producto). 

3.2.1 Para configurar el valor fiscal utilizado en su país vaya a SETUP- pantalla Sistema> IMPUESTOS. Presione en el icono "lápiz" en la parte superior de la pantalla, esto abrirá la entrada para el nuevo registro de impuestos, puede especificar el nombre de impuestos y tasa (porcentaje). Esta será incluida en las listas de selección adecuados para los nuevos registros de venta, compra, o producto / servicio. Puede eliminar los registros de impuestos existentes (presione en el registro de la lista y luego en el icono "Papelera"), que ha sido creado como ejemplo para su conveniencia. 

4 Registro notas y comentario interno

Para grabar comentario (interno), que no se muestra en la factura, o en la nota que se visualiza de la factura, presione en la banda de color en la parte superior de la pantalla, aparecerán los campos correspondientes (si va presionar de nuevo, los campos desaparecerán).  Puede insertar la información necesaria los botones “lupa” y “guardar” operan de manera similar a la anterior. Puede utilizar el icono "Micrófono", para usar el reconocimiento de voz, en lugar de escribir su información. 

5 Proceso de la factura y modificar estado de la factura

El estado de la factura puede ser modificado por "En curso" o factura "Entregada". Esto refleja básicamente el flujo de trabajo estándar de procesar el pedido de venta. 

5.1 En el caso de la condición de "En progreso" los datos, incluyendo el tipo de orden se puede cambiar más tarde;

5.2 En caso de estado "Entregada" los datos no se pueden cambiar, la pantalla de pago se puede abrir por separado, cuando presione en el icono "$" en los detalles del pedido pantalla para registrar el pago (ver más abajo)

5.3 En caso de estado "Pagada" los datos no pueden ser cambiados; los datos contables relacionados con el pago han sido registrados;

5.4 En caso de estado "Entregada", la factura puede ser cancelada y la nota crédito registrada. La orden de pago puede ser procesada cuando presione en el icono "$" en la pantalla de la nota de crédito. Se trata de un procedimiento simplificado, por lo que sólo la cuenta y no los datos de pago pueden ser seleccionados. El mismo procedimiento puede llevarse a cabo con el recibo de venta;

5.5 La factura se puede transformar automáticamente en recibo de venta con el registro del pago;

5.6 La factura puede ser replicada nuevamente: la fecha estará configurada como actual y el estado especificado como "En curso"

6. Formato y empresa. Configurar los datos de la factura

Formato de factura (para la impresión pdf) se puede configurar mediante SISTEMA SETUP-> pantalla de configuración de facturas FORMATO. 

6.1 La primera pestaña permite al usuario elegir la plantilla de factura y la textura usada en la parte superior de la página de factura. Si no desea ninguna de las texturas en la lista, puede utilizar su propia textura personalizada: elegir la segunda pestaña, indique "Uso textura personalizada" y pulsa sobre la imagen que aparecerá. El sistema abrirá la estructura de directorios que se necesita para navegar en el directorio correspondiente en su dispositivo Android y seleccionar la imagen que desea utilizar en la lista. Un procedimiento similar se requiere para seleccionar la imagen del logotipo en la factura. 

6.2 En el segundo procedimiento de configuración se puede especificar la información que desea en la factura como (descripción, impuestos o imagen de inventario para la cotización) y el formato general de la factura. 

Puede incluir la firma facsímil en la factura. Para ello, debe registrar la firma en la pantalla Configuración del sistema -> FIRMA DEL DOCUMENTO. Escriba la firma con un lápiz o un dedo en la banda gris y luego guarde. 

También puede incluir tanto la dirección de envío y dirección de facturación en la factura. En cualquier caso es necesario comprobar la casilla correspondiente. 

6.2.1 El sistema permite al usuario elegir dos tipos de nombrado de documento. 

6.2.1.1 Se recomienda "nombre único” en el caso, si la aplicación está vinculada a Dropbox. En este caso los diferentes documentos no se sobreescribirán en el servidor de Dropbox. 

6.2.1.2 Se recomienda la alternativa (no nombre único, denominación genérica) cuando el sistema no está vinculado a Dropbox, ya que es más económico en términos de uso de memoria en el dispositivo Android. Puede tomar la decisión marcando la casilla correspondiente en la pantalla. 

6.3 La tercera pestaña de CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA-> CONFIGURACIÓN DE FORMATO DE FACTURA proporciona la facilidad para utilizar subtítulos-personalizados en los documentos impresos (por ejemplo, puede usar "Estimar” en lugar de "Cotizar”, etc.) o configurar los subtítulos, utilizando idiomas distintos al Inglés. El sistema soporta la generación de documentos PDF para los idiomas europeos básicos, así como para el chino, japonés, coreano, árabe y ruso. 

6.4 Conjunto datos de la empresa

Para completar la configuración de la factura, es necesario especificar los datos de la empresa que serán utilizados en sus documentos (facturas, presupuestos, etc.), membretes, así como en firmas de correo electrónico, que usted envía a sus clientes. Aquí, básicamente, usted especifica el nombre de la empresa, dirección, correo electrónico, página web, etc., así como la nota estándar y pie de página para diferentes tipos de documentos (facturas, recibos, cotizaciones, etc). 

El memorando estándar puede ser sobrescrito por el personalizado para una factura en particular si previamente así fue configurado. 

Aquí también se puede especificar el enlace a la página web de pago (por ejemplo PayPal, si usted tiene uno). Si está configurado, automáticamente será incluido en el correo electrónico con el que se envía facturas a sus clientes. 

7. Ver, imprimir o documento de correo electrónico

Cuando se crea el registro de factura, se puede editar (si es Estimación, o Factura en estado "En curso"), crear y ver documento pdf, enviarlo por correo electrónico al cliente o cargar el documento pdf al servidor (Dropbox o GoogleDrive ). Si desea imprimir el documento, la forma más sencilla sería verlo, cargarlo en el servidor Dropbox o GoogleDrive y luego imprimirlo desde su PC usando una impresora local. 

7.1 Para editar la factura, presione en el icono de “Lápiz” en la parte superior de la pantalla 

7.2 Para generar y ver pdf toque en el icono "Bloc de notas" en la parte superior de la pantalla. Se mostrará el documento pdf. Para imprimir el documento, seleccione Archivo-> Enviar y seleccione Bluetooth. Si que la impresora tiene una interfaz Bluetooth, el archivo se puede enviar directamente a la impresora. 

7.3 Para enviar por correo la factura al cliente, pulse sobre el icono "Sobre" en la parte superior de la pantalla. Se generará el mensaje de correo electrónico con la firma de datos de la empresa, la factura PDF se adjunta al correo electrónico. Si se ha configurado, el enlace web para el pago también se incluye en el correo electrónico. 

8 Subir el documento al servidor de la nube

Usted puede mantener todos los documentos generados en su PC. Esto se hace usando el servidor de Dropbox o Google Drive. 

Para empezar a utilizar el servidor y conectarse a él (establezca la nueva cuenta si no tienes una), o proporcione sus credenciales de cuenta para establecer el enlace. 

Subir los datos a Dropbox y a Google Drive es similar (excepto que la aplicación crea y utiliza la estructura de directorios en Dropbox mientras que en Google Drive pone los documentos en un único directorio). La elección es totalmente a su conveniencia. 

Cuando se establece la conexión, todos los documentos PDF generados en su sistema se cargarán en el servidor de Dropbox o en Google Drive (presionando el icono de BLOCK DE NOTAS). Posteriormente, puede leer o imprimir los documentos desde su navegador web en el PC. Si usted descargó e instaló Dropbox software, se guardarán en este directorio particular del PC. 

Si no desea cargar todos los archivos PDF en el servidor de Dropbox, puede pulsar sobre el icono "Papelera". Esto eliminará todos los archivos PDF generados antes. A continuación, puede crear documentos PDF para los registros que necesita, abriendo el registro apropiado (por ejemplo factura) y después prensa el icono de "Papeles". Cuando los documentos han sido creados, se puede ir a la pantalla de "DROPBOX Subir" y pulse botón "Subir". 

Lo mismo para Google Drive. 

En ambos casos se puede guardar la copia de seguridad completa en el servidor y restaurar los datos desde el servidor (Dropbox o Google Drive) cuando sea necesario. Consulte la Ayuda en en la pantalla adecuada para más detalles. 

Nota: no se recomienda cargar demasiados documentos a la vez, ya que esto pone una carga pesada a la memoria androide y el ancho de banda de su conexión a Internet. La mejor opción es crear una o dos documentos al instante y luego subirlos, a continuación, repita el procedimiento si es necesario subir más. Ver más detalles a continuación. 

9 Pagos (incluyendo pagos parciales)

Cuando la factura se encuentra en estado "Entregada”, el sistema ofrece la posibilidad de registrar los detalles de los pagos (Puede ser varios pagos parciales). Para grabar presione el icono "$" en la pantalla de detalles de la factura (el icono se muestra sólo en el caso que la factura esté en estado "Entregada”). Se abrirá la pantalla de pago, puede grabar el tipo de pago (cheque, tarjeta de crédito, PayPal, etc.), así como los detalles de pago y comentarios. Cuando la cantidad total de los pagos alcance el importe de la factura, el estado de la factura se cambia automáticamente a "Pagada”. 

La recepción, que puede ser enviada al cliente incluirá los detalles de todos los pagos parciales. 

Salida de Dinero
Compras y órdenes de compra son muy similar al registro de orden de compras, excepto que aquí, al hacer registro de compra, se especifica automáticamente la categoría de gastos. 

Usted puede configurar sus categorías de gastos (muy similar a configurar las tasas de impuestos), consulte a continuación los detalles. 

El sistema también ofrece la posibilidad de elegir un conjunto preconfigurado de categorías de gastos (Lista de gastos de la empresa, Gastos personales), cuando se crea una nueva "Empresa”, esto se puede editar más adelante si es necesario. 

1 Registrar el vendedor

1.1 Escriba el nombre del vendedor en el campo del vendedor; guardar el nombre del vendedor en la lista de contactos: presione el icono “Guardar” a la derecha del campo de texto;

1.2 Seleccionar registro de vendedor existente: presione "LUPA" icono de la izquierda al campo de texto y seleccione un contacto de la lista de contactos; La lupa implementa la función de búsqueda: si el campo de vendedor está vacío, se mostrará toda la lista de contactos; si el campo contiene al menos una letra, sólo se mostrarán los registros de contactos que comienzan con esta letra. 

2 Seleccione el tipo de documento, el estado y los inventarios

2.1 Seleccione el tipo de documento

2.1.1 "Pago" o "Compra"; 

2.1.2 "Orden de compra": especificar Estado (para el significado de diferentes estados ver "Proceso de la orden de compra" a continuación) 





2.2 Registrar los artículos del inventario (o servicios), especificar cantidad

2.2.1 Presione en "Añadir producto o servicio" banda: se abrirá la pantalla de línea de pedido.

El uso de la pantalla, se puede registrar en el sistema de nuevo producto o servicio, o buscar en la lista existente de productos o servicios ya registrados en el sistema 

2.2.2 El sistema proporciona dos opciones para el cálculo del costo de inventario: "Costos estándar" y "Promedio ponderado" (ver configuración de Contabilidad).

2.2.2.1 Si se selecciona la opción "Costos estándar", para registrar el nuevo producto, escriba su nombre y precio en los campos apropiados y presione el ícono "Paper-clip" a la derecha del campo de texto: el producto con este nombre y costo será registrado en el sistema, puede editar el datos posteriores (en particular, agregue el precio, el impuesto o la descripción del producto).

2.2.2.2 Si se selecciona la opción "Promedio ponderado", el ícono "Clip de papel" no se visualiza. El nuevo producto se registrará automáticamente cuando cree un "Pedido de compra". Puede editar el registro de inventario creado y agregar más información más adelante.

2.2.3 Para seleccionar del producto o servicio existente: presione el icono "LUPA" a la derecha de texto y seleccione una entrada de la lista, el precio será insertado automáticamente. La lupa implementa la función de búsqueda: si el campo Nombre está vacío, se mostrará toda la lista de productos; si el campo contiene al menos una letra, sólo se mostrarán los registros de productos que comienzan con esta letra. 

2.3 Escanear el código de producto de barras: si el producto con este código de barras ha sido ya grabado en "Productos y Servicios" Si el producto con este código de barras no ha sido registrado en la lista, el sistema pedirá al usuario grabar el nuevo producto y se abrirá la pantalla correspondiente. El producto puede ser añadido a la orden de compra más tarde: ya sea por selección de la lista, o escanear el código de barras. 

2.4 Insertar manualmente el monto de la venta en el campo cantidad (esta es la forma simplificada de registrar la venta, no se grabará ninguna información acerca de los productos que se venden). 

Si no se especifica la nota para el registro de orden de compras en particular, se utilizará el registro individual genérico, que se define en la pantalla de configuración de orden de compra. 

3 Especificar impuestos

3.1 Puede especificar si el impuesto está incluido en el precio del producto o se debe añadir en la parte superior de la misma, marcando la casilla correspondiente en la pantalla 

3.2 Se puede seleccionar el tipo de impuesto aplicado a la orden de compra, por la entrada a la derecha de la casilla de verificación "Impuesto Incluido". Si la orden de compra es libre de impuestos puede elegir la opción "NO IMPUESTOS". En el caso de un único impuesto a la orden de compra, se puede elegir la entrada de impuestos correspondiente en la lista de registros de impuestos configuradas (ver más abajo). Si los productos de la orden de compra se gravan de manera diferente, elija la entrada "IMPUESTOS POR ARTÍCULO". En este caso, el sistema automáticamente tomará la tasa de impuesto configurado para cada producto o servicio incluido en la orden de compra. Estas tasas de impuestos tienen que ser configuradas de antemano en las pantallas de productos particulares (si no está configurado específicamente, NO IMPUESTO será implícito para el producto). 

3.2.1 Para configurar el valor fiscal utilizado en su país vaya a SETUP- pantalla Sistema> IMPUESTOS. Presione en el icono "lápiz" en la parte superior de la pantalla, esto abrirá la entrada para el nuevo registro de impuestos, puede especificar el nombre de impuestos y tasa (porcentaje). Esta será incluida en las listas de selección adecuados para los nuevos registros de venta, compra, o producto / servicio. Puede eliminar los registros de impuestos existentes (presione en el registro de la lista y luego en el icono "Papelera"), que ha sido creado como ejemplo para su conveniencia. 

4 Proceso de la orden de compra y modificar estado de la orden de compra

El estado de la orden de compra puede ser modificado por "En curso" o orden de compra "Entregada". Esto refleja básicamente el flujo de trabajo estándar de procesar el pedido de venta. 

4.1 En el caso de la condición de "En progreso" los datos, incluyendo el tipo de orden se puede cambiar más tarde;

4.2 En caso de estado "Entregada" los datos no se pueden cambiar, la pantalla de pago se puede abrir por separado, cuando presione en el icono "$" en los detalles del pedido pantalla para registrar el pago

4.3 En caso de estado "Pagada" los datos no pueden ser cambiados; los datos contables relacionados con el pago han sido registrados;

Productos
La lista de productos y servicios debe incluir los productos o servicios que pueden ser mostrados en las facturas u órdenes de compra. 

Los elementos de la lista se pueden insertar manualmente, subir (en conjunto) del sistema de contabilidad de la pequeña empresa PC V-Business (ver más abajo), o insertarlos utilizando archivo csv. 

Los registros suelen incluir descripción, precio y detalles de impuestos (nombre y precio son obligatorios), así como alguna información adicional como "Código de barras" y código del fabricante. El código de barras se puede leer desde el escáner del código de barras, que aparecerá al presionar el icono "BAR CODE" a la derecha del campo correspondiente. 

El sistema permite al usuario adjuntar al registro varias imágenes del inventario. Éstas pueden ser fotografías instantáneas o imágenes existentes (preprocesadas), seleccionadas del almacenamiento de Android. 

La información acerca del inventario también se puede imprimir como un archivo PDF, imágenes incluidas. 

El impuesto para el producto o servicio se selecciona de la lista de registro de impuestos disponibles y se utiliza en la factura cuando se configura "Impuestos por elemento" (véase más arriba).

3.1 En la configuración con varias monedas, el usuario puede configurar un elemento de inventario (con precio en varias monedas), como dos registros de inventario registrados por dos compañías diferentes (con las diferentes monedas). En el caso, si los números de productos son los mismos, el sistema va a utilizar el mismo contador único para la cantidad física. El usuario puede tener una única lista con los cambios para un elemento del inventario y varias cantidades (totales) de dinero vinculados al mismo elemento de inventario (citado en las diferentes monedas). 

Esto se puede utilizar para las ventas de exportación (o importación), cuando las órdenes de compra están nominadas en una moneda, las ventas en la otra; mientras que la cantidad del inventario es un solo valor, que se incrementa o disminuye tanto por compras como por ventas. 

3.2 Copia de seguridad y transferencia de datos

Si se registran varias empresas con diferentes monedas, el usuario puede copiar los datos del inventario de las diferentes empresas. Posteriormente se pueden editar los datos: los precios establecidos en una moneda, son especificados por la segunda empresa. 

Nota Para copiar los datos de inventario de una empresa diferente, utilice la opción SOLO DATOS CSV. La opción alternativa no cambiará el ID de la empresa, por lo que los datos seguirán perteneciendo a la empresa anterior.

Contactos, Tareas
El sistema proporciona las funciones básicas de CRM, que incluye la lista de contactos. El detalle de contacto se puede insertar manualmente, descargarlo de la lista de teléfono de Android, o insertarlo todo en conjunto utilizando un archivo csv. 

El sistema proporciona la facilidad de calendario estándar, así como la posibilidad de grabar eventos, tareas y notas, que pueden estar unidos a los contactos. 

El sistema también conecta los contactos de todos los registros de llamadas telefónicas relacionadas, que se copian automáticamente del registro de teléfono Android. 

Contabilidad financiera
El sistema proporciona las facilidades básicas de Contabilidad Financiera: hacer un seguimiento de los ingresos y gastos, registrar todas las ventas y la información relacionada con la compra en el Libro Mayor y crear todos los informes financieros pertinentes. El sistema contable se divide en los subsistemas Efectivo y Contable 

1 Efectivo: cuentas y gastos bancarios

Este subsistema guarda información sobre el dinero, es decir: 

1.1 La lista de cuentas bancarias y tarjetas de crédito con todas las transacciones relacionadas a cada cuenta. Igualmente, el sistema especifica la lista de prestamos y depósitos y activos de capital. El sistema contiene la lista de cuentas para fines de demostración. Puede utilizar los registros existentes: sólo hay que poner los saldos correctos o eliminar registros existentes y crear su propia lista de cuentas con los saldos correctos. 

1.1.1 Para las cuentas bancarias, los saldos se actualizan automáticamente, cuando se registra la venta (compra). El usuario también puede registrar Depósito, Retiro, Transferencia, Interés (para la cuenta que tiene interés) así como actualizar el saldo inicial de la cuenta. La pantalla de detalles de la cuenta muestra el saldo total y los cambios mensuales de la cuenta.

1.1.2 Para cuentas con intereses,  por ejemplo (cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, etc.), el usuario puede especificar la tasa de interés y seleccionar una opción para "Agregar interés automáticamente". En este caso, el monto del interés se depositará en la cuenta al final de cada mes. Alternativamente, el usuario puede registrar manualmente el interés pagado a la cuenta.

1.1.3 El sistema enumera los pasivos financieros básicos, tales como préstamos, así como los activos financieros: Depósitos a plazo, Préstamos; y bienes de capital. El sistema proporciona la facilidad para especificar intereses para Préstamos / Depósitos y depreciación para Activos de Capital

1.2 Las categorías de Gastos contiene información similar (Balance, cambios mensuales y la lista de transacciones relacionadas) 

1.2.1 Las cuentas de gastos pueden organizarse de manera jerárquica, de modo que el usuario pueda especificar la categoría y la subcategoría de gastos. Esto resulta útil al analizar y reportar los gastos detalladamente, que pertenecen a la misma subcategoría.

1.2.2 Para gastos, el usuario puede especificar el presupuesto mensual (que se mantendrá y se mostrará en el informe apropiado junto con los gastos mensuales)

1.2.3 El usuario puede especificar la notificación de pago de facturas (día en el mes), en caso de que necesite una notificación de que una factura en particular debe ser pagada. En este caso, el sistema creará e insertará automáticamente los eventos apropiados en el calendario, aproximadamente con un mes de antelación.

1.3 Flujo de caja

El subsistema también incluye la pantalla con el resumen del flujo de caja durante la semana, el mes y el año hasta la fecha. 

1.4 Conversión de Moneda

En caso de uso de múltiples monedas, el sistema ofrece la posibilidad de grabar las transferencias de dinero entre el cuentas con diferentes monedas. Estos están registrados como empresas separadas, con el conjunto separado de libros contables. 

La transferencia se registra como un depósito (o retiro) a (de) las cuentas particulares con débito (o crédito) a la cuenta de patrimonio. La transferencia se registra en el tipo de cambio actual (actualizados desde la web). El sistema carga los tipos de cambio de las monedas al pulsar el icono "Flecha circular" en la banda superior de la pantalla "Configuración del sistema->TASAS DE CAMBIO DE MONEDAS" Las entradas en la lista se suministran con una calculadora para el cálculo rápido de pagos en diferentes monedas. 

2 Contabilidad

El subsistema contiene la lista de las cuentas del libro mayor (las cuentas necesarias para describir el estado financiero de la empresa) e informes contables básicos. 

El sistema incluye una lista de cuentas predefinidas, algunas de las cuales son obligatorias y no se pueden eliminar. Usted puede borrar la cuenta no obligatoria (sin ningún transacciones), o crear cuentas nuevas, sin embargo, esto no es necesario. 

2.1 El libro mayor registra información similar a la cuenta bancaria (La lista de transacciones y el balance cambia mensualmente) 

2.2 Los informes contables contienen la representación gráfica y textual de los datos. El usuario puede crear archivos de datos PDF y CSV (si es necesario los archivos se pueden cargar en el servidor de Dropbox o Google Drive como se especifica más arriba). La representación gráfica cambia a textual, presionando el la Icono "A" en la pantalla particular del informe. El archivo PDF se crea tras tocar el la Icono "Bloc de notas" en la pantalla del informe. El archivo CSV se genera al tocar el la Icono de "papeles" en la pantalla del informe. 

3 Informes 

El sistema contiene la siguiente lista de informes 

3.1 Presupuestos y Gastos Para las diferentes categorías de gastos, el informe configura presupuestos mensuales y gastos reales 

3.2 Ventas (por mes, por trimestre, por cliente, por artículo)  Las listas total de ventas entregadas y pagadas según lo especificado por categoría o intervalo de tiempo. 

3.3 Deudores antiguos  El informe de contabilidad estándar lista las cantidades adeudadas por los diferentes clientes para los períodos de más de 30, 60 o 90 días 

3.4 Impuestos (por mes, por trimestre)  Las listas de los importes de impuestos de venta dentro de las ventas entregadas y pagadas como se especifica en los intervalos de tiempo 

3.5 Pagos (por mes, por cliente)  Las listas de los importes pagados por los clientes por los bienes o servicios entregados, según lo especificado por el recibo y lo pagado o parcialmente pagado.

3.6 Gastos (por mes, por cada categoría)  La lista de gastos por categoría con cantidades totales y porcentajes según lo especificado en la factura, compras y órdenes de compra pagadas 

3.7 Balance  El informe estándar lista los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. 

3.8 Pérdidas y ganancias  La declaración de pérdidas y ganancias estándar para la compañía durante los períodos especificados. 

3.9 Utilidad bruta Monto de ventas menos costos de venta del periodo 

3.10 Plan de Cuentas  Lista de las cuentas del libro mayor con saldos

3.11 Diarios de contabilidad  Registra con todas las transacciones de contabilidad (débito o crédito): cantidades y tipos

3.12 Balance de prueba Lista de cantidades débito y crédito por cuenta y por intervalo de tiempo.

3.13 Flujo de caja El estado de flujo de efectivo estándar, lista el dinero entrante y saliente para el periodo específico.

3.14 Inventario: resumen y costos totales La lista de inventario con cantidades físicas, costos y totales. 

Configuración y Fin del ejercicio

4.1 La configuración del subsistema Contabilidad se lleva a cabo en el panel Configuración del sistema -> Contabilidad -> Contabilidad. El usuario puede especificar:
    Fecha de inicio de las operaciones

  • Puede ser necesario para el informe de estado de situación financiera.
  • Día y mes para el inicio del ejercicio.
  • Procedimientos estándar o simplificados para el procesamiento del impuesto sobre las ventas en el subsistema de contabilidad.


ESTÁNDAR Está chequeado:
El impuesto sobre las ventas se calcula sobre la base de la suma de precio de los productos que se venden (subtotal de venta) y fletes y cargos. En caso de que se ofrezca el descuento, el impuesto sobre las ventas se calcula sobre la base del importe real pagado (después del descuento), que es típico de los descuentos por volumen. Descuento se reconoce como contra (negativo) de ingresos.

SIMPLIFICADO Está chequeado:
El impuesto sobre las ventas se calcula sobre la base de la suma de los precios de los productos vendidos (subtotal de venta). La cantidad de la carga y de las cargas se exhibe justa en la factura, el impuesto sobre venta no se deduce de la cantidad de la carga. En caso de que se ofrezca el descuento, el impuesto sobre las ventas se calcula sobre la base del precio de los productos (antes del descuento), que es típico para los descuentos por pago anticipado. El descuento se reconoce como costo de venta (gasto).



4.2 El usuario puede elegir el método para calcular el costo de inventario 4.2.1 El método de "costos estándar" implica que el costo es establecido por el usuario para cada artículo del inventario ("producto").

4.2.2 El método de "promedio ponderado" implica que el sistema volverá a calcular el costo de cada artículo de inventario en particular al procesar cada pedido de compra para este artículo del inventario. El costo de un artículo del inventario se calculará según el procedimiento estándar de "promedio ponderado" de la contabilidad: la suma del dinero pagado por el producto actualmente y anteriormente, se divide por la cantidad total de artículos comprados para este producto.

4.3 Los procedimientos de fin de año fiscal son los procedimientos de contabilidad estándar, que se llevará a cabo al presionar el botón Cierre de libros En el panel Configuración del sistema -> Contabilidad -> Contabilidad.

Los procedimientos se pueden llevar a cabo después del final real del ejercicio e incluirán.
    Procesamiento de cuentas de ingresos y gastos, evaluación de resultados


  • Los saldos de las cuentas de Ingresos y gastos serán reajustados a cero con los totales transferidos a una cuenta de ingresos temporales. Los datos de la cuenta de ingresos temporales se transferirán a la cuenta de ganancias retenidas o se ajustará la cuenta de capital del propietario.


Normas internacionales de INFORMACION FINANCIERA

Además de las funciones de contabilidad estándar, El sistema proporciona algunas características adicionales limitadas, lo que la hace básicamente compatible con las Normas Internacionales de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYME).

La característica específica de los procedimientos de las NIIF, en comparación con las prácticas contables generalmente aceptadas para cada país en particular, está relacionada con el análisis de la situación financiera de la empresa en el entorno del mercado actual. La funcionalidad compatible con las NIIF está limitada por el siguiente conjunto de características
    Informes estándar de las NIIF;
  • Mantenimiento automático de la lista de cuentas del libro mayor, que son necesarias para proporcionar información sobre las NIIF.

Cuentas del libro mayor de las NIIF

El conjunto de cuentas IFRS puede establecerse en el panel Compañía mediante la selección de la lista apropiada, al crear la nueva Compañía.

Informes estándar de las NIIF

Los informes IFRS estándar se definen como sigue:

1.1 Estado del resultado integral
Tiene un significado de la declaración de Pérdidas de Beneficio con un detalle ligeramente diferente de las categorías de ingresos y gastos

1.2 Estado de situación financiera
La lista de activos y pasivos de la empresa, que también indica activos y pasivos corrientes y no corrientes

Nota: Los activos corrientes son aquellos que se pueden consumir dentro del año en curso, por lo general pagan los pasivos corrientes, los cuales son debidos dentro del año actual. Los activos no corrientes son aquellos que no pueden ser consumidos dentro del año en curso.

1.3 Estado de situación financiera: ejercicio anterior
Estado de situación financiera: Ejercicio anterior.


Nota: Todas las características de IFRS son opcionales, lo que significa que puede o no ser utilizado por el negocio. Todavía si no se utiliza para la presentación de informes financieros formales, las características proporcionadas son muy útiles para dar una idea de la situación financiera de la empresa.



Varias empresas / monedas
  1. El usuario puede registrar varias empresas (o monedas) proporcionando el nombre de la empresa abreviado. Cuando se ha registrado la empresa, se establecen detalles predeterminados. los detalles particulares, la configuración de factura, etc. se pueden grabar más tarde en el SISTEMA SETUP-> DATOS DE LA EMPRESA. Los ajustes se registrarán por defecto para la empresa seleccionada.

    Nota: La personalización es opcional y debe ser utilizada sólo en caso que el usuario maneje varias empresas, o trabaja con múltiples monedas. En el caso de una sola empresa (moneda) estos datos no deberían estar registrados aquí.

    Nota: El sistema lleva a cabo cálculos separados de contabilidad (informes) para cada empresa (mantiene igualmente un conjunto independiente de libros de contabilidad para cada una). Del mismo modo, la función se puede utilizar para llevar a cabo la contabilidad separada para operaciones con distintas divisas.

    Nota: Al crear una nueva empresa, el usuario puede elegir una lista corta o total de las cuentas. La primera puede ser más conveniente para un contratista, Mientras que el segundo para el negocio. El usuario puede añadir las cuentas necesarias más tarde.

    El usuario también puede elegir la lista de "gastos personales" para controlar los gastos diferentes al negocio. El usuario puede crear una "Compañía" separada, para registrar sus gastos personales. El sistema se puede utilizar como una aplicación de contabilidad personal separada, que se puede combinar con la contabilidad empresarial.

  2. En el caso de usar múltiples monedas, el sistema ofrece la posibilidad de grabar las transferencias de dinero entre las cuentas con diferentes monedas. Esto se registra como si se realizara por empresas independientes, con el conjunto separado de libros contables.

    La transferencia de divisas se registra como un depósito (o retiro) a la cuenta especial (banco), con de débito o de crédito adecuado a la cuenta de patrimonio del propietario.

    La transferencia se registra según los tipos de cambio actuales.

  3. El usuario puede configurar que el inventario sea cotizado en diferentes monedas, tener un solo contador físico y diferentes cantidades de dinero vinculados al producto. (Para más detalles, consulte la ayuda del sistema.)

  4. El usuario puede cambiar entre empresas, mediante la apertura del registro en particular y guardarlo por defecto. La contabilidad, el inventario y la configuración de los sistemas están vinculados a una empresa en particular. 

  5. Organizador de registros: contactos, tareas y notas son comunes para todas las empresas registradas.

  6. La copia de seguridad a Dropbx (o Google Drive) se lleva a cabo para los datos consolidados, incluyendo los datos de todas las empresas. La copia de seguridad del PC se realiza por separado para cada empresa.

Configuración del sistema
El sistema permite al usuario configurar facturas y datos de la empresa, especificar impuestos (véase más arriba) y pre-registrar mensajes utilizados con frecuencia. Aparte de eso el sistema soporta algunas funciones auxiliares útiles.

Recuperación del número de licencia

En caso de que la licencia no se haya registrado de forma automática, o se pierde cuando re-instale el sistema, puede subir su número de licencia de la base de datos online. 

Vaya a "Sistema setup-> About” y pulse sobre el icono de "llave" en la parte superior; responder "Sí" a la pregunta, si desea verificar el número de licencia. Siempre que la licencia ha sido registrada, el número Será cargado desde el servidor.

Limpiar los datos obsoletos

Puede limpiar los datos obsoletos, archivar los datos del sistema en csv, recuperar los datos de el archivo CSV, o utilizar la carga masiva de los datos del sistema (por ejemplo, la lista de clientes o datos de inventario para ser utilizados en el sistema). 

Todas las características están disponibles en SISTEMA SETUP-> BACKUP Y RECUPERACIÓN 

1 Para borrar los datos, presione el icono “LIMPIAR DATOS” y especifique la fecha, de modo que todos los registros previos se borren del sistema (por ejemplo, eventos, Etc) 

El sistema proporciona una opción para volver a calcular los saldos de cuenta (siempre y cuando elimine transacciones, los totales pueden ser cambiadas), sin embargo esta es una opción muy específica y normalmente no se debe usar. 

Copia de seguridad & Recuperar sistema

1 La opción de backup copiará los daros en el sistema en un archivo temporal .csv. La recuperación del archivo se realiza insertando los datos de archivo .csv elegido en la base de datos. 

2 Esta característica se puede utilizar para insertar datos pregrabados en el sistema 

3.1 Crear un archivo CVS de la lista existente (por ejemplo, lista de contactos) presionando el icono "papeles" en la pantalla. Esto proporcionará la plantilla en la que usted puede insertar sus propios datos. Puede exportar el archivo al servidor de Dropbox (véase más arriba) y luego editarlo en su PC, o simplemente editarlo en su dispositivo Android. El archivo se encuentra en directorio /sdcard/VBuS/Reports/ORDER . Si usted no utiliza nombres de archivo único (véase más arriba), el nombre del archivo será tmpData.csv 

2.2 Editar la lista: insertar sus datos. Colocará el archivo en el directorio previamente especificado, o en cualquier otro directorio en el dispositivo Android, en el cual se puede navegar. 

Nota: El usuario NO DEBE cambiar el número de columnas o leyendas en la fila superior. Si se cambia el número de columnas, no se cargarán los datos. 

2.3 Presione en "recuperar datos de archivo CSV" y seleccione el archivo que acaba de editar. Cuando presione en el registro de la lista, la información del archivo csv se cargará en el sistema. Compruebe la lista correspondiente (por ejemplo, Contactos) para confirmar que los datos se han cargado. 

Insertar de datos pregrabados (o de copia de seguridad) en el sistema

1 Crear un archivo CVS de la lista existente (por ejemplo, lista de contactos) con un toque en el icono de "papeles" en la pantalla adecuada. Esto le dará la plantilla en la que se puede insertar sus propios datos. Puede exportar el archivo al servidor de Dropbox o Google Drive (ver ayuda dentro de la pantalla apropiada), copiar a la PC cuando el dispositivo Android está conectado al PC a través del puerto USP y luego editar en su PC. Alternatively just edit it on your Android device. The file will be located in / Sdcard / VBus / Informes / ORDEN directorio. Si usted no utiliza nombres de archivo único (véase más arriba), el nombre del archivo es tmpData.csv

2 Editar la lista: insertar sus datos. Colocar el archivo en el directorio especificado anteriormente, o cualquier otra directorio en el dispositivo Android.

Nota: Usted NO DEBE Cambiar el número de columnas o leyendas en la fila superior. Si se cambia el número de columnas, no se cargará los datos.

3 Pulse en "recuperar datos de archivo CSV" y seleccione el archivo que acaba de editar. Al grabar en el grabar un archivo de la lista, la información del archivo CSV se cargará en el sistema. Compruebe la lista correspondiente (por ejemplo, Contactos) para confirmar que los datos se han cargado.

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1 Subir documentos en el servidor de Dropbox o Google Drive

El usuario puede cargar todos los documentos generados (facturas, notas, informes, etc.) al PC, utilizando su cuenta de Dropbox. (Si no existe, la cuenta gratuita se puede establecer en https://www.dropbox.com/, o desde el dispositivo Android cuando se establece la conexión). 

Los documentos se generan, cuando el usuario pulsa el icono "Informe”, el PDF se genera y se muestra en pantalla de reportes. 

Para cargar los documentos que se han generado anteriormente al servidor de Dropbox, (Configuración del sistema -> SUBIR A PC vía DROPBOX y presionando el botón “Cargar Documentos“: el sistema debe estar conectado primero al servidor Dropbox). Los documentos se cargarán en Dropbox -> Aplicaciones -> carpeta theBusinesSoft. 

De forma similar, puede generar la copia de seguridad completa de los datos del sistema (presione el icono "Flechas dobles"), que se grabará en data.csv y se cargará en el servidor. Este archivo se puede utilizar para restaurar los datos en Android, si es necesario. 

Todo similar para Google Drive 

Cargar datos en el sistema de contabilidad de PC de V-Business
El sistema se puede vincular a la aplicación V-Business, para pequeñas empresas para PC. En este caso, los datos comerciales registrados en la aplicación de Android se descargarán al sistema en el PC. La factura, las cotizaciones, etc., los registros creados en el dispositivo Android se crean automáticamente en la aplicación para PC, al recibir mensajes de sincronización desde el dispositivo Android. 

La sincronización de los datos de Android con la aplicación en el PC, se puede realizar de forma instantánea o como carga masiva, dependiendo de la forma en que se ha configurado la "CONEXIÓN DE PC" en el dispositivo Android. 

Nota: Si los datos se registran en el momento en que el dispositivo Android se encuentra fuera de la zona de cobertura de red, los datos serán marcados de forma automática para ser cargados en conjunto, independiente de la configuración inicial del sistema (sólo estos datos). 

Para establecer la conexión, el usuario debe especificar sus credenciales de la cuenta de correo electrónico (enviar su dirección de correo electrónico y contraseña), primero dentro de aplicación de PC V-Business y luego dentro de la aplicación Android (la secuencia es importante). 

El sistema ofrece la elección de las cuentas de Gmail, AOL o Dropbox (recomendada) para ser utilizada en el intercambio de datos. El usuario puede crear una nueva cuenta para que no interfiera con su cuenta de correo electrónico habitual. 

Tenga en cuenta:
  • Los sistemas No se puede conectar con la cuenta de correo electrónico configurada sin la autorización de dos pasos (Si es que ya ha proporcionado un número de móvil para verificación adicional en la parte superior de la verificación de la contraseña). Si desea utilizar nuestro sistema, use (o cree) una cuenta de correo electrónico con la autorización de contraseña única, o usar Dropbox para la conexión (recomendado)
  • La secuencia de pasos es importante. Primero, debe configurar la aplicación en el PC y luego en el dispositivo Android. 


Conexión de dispositivo Android y PC 

1 Para la aplicación de PC 

1.1 Cargar, instalar y configurar el inventario y las cuentas en la aplicación del PC. Estos datos puede ser cargados en la aplicación Android (dependiendo de la configuración). 

1.2 Configurar la lista correcta de artículos dentro de la aplicación del PC, o al menos haga clic en el botón "Eliminar todos los datos de ejemplo" en la pantalla Configuración-> Detalles de la empresa dentro de la aplicación V-Business. También puede modificar las cuentas en el Libro mayor, esta información se debe cargar en su dispositivo Android al establecer la conexión. 

1.3 Establezca el correo electrónico y contraseña (dirección completa de Gmail, AOL o Dropbox, por ejemplo yourname@gmail.com) en Configuración -> pantalla de Comunicaciones; presione el botón “CONEXIÓN ANDROID". Espere hasta que el texto del botón cambie a "restablecimiento de conexión" (si no cambia, durante más de 1 minuto, consultar su correo electrónico y contraseña y vuelve a intentarlo). Compruebe que se creó la cuenta Gmail (AOL): el registro correspondiente debe aparecer en la lista en Configuración -> pantalla de configuración de correo electrónico. 

Nota: Para asegurarse de que el primer paso se llevó a cabo correctamente, se puede comprobar que el mensaje con el asunto "V-Business-Cargar configuración" apareció en su Bandeja de Entrada de Gmail (AOL). El archivo adjunto del mensaje contiene el inventario y los datos de contabilidad (cifrados) seleccionados de la aplicación PC que se cargarán a la aplicación de Android. 

2 Para la aplicación del dispositivo Android 

2.1 Configurar conexión seleccionando el servidor (DROPBOX, GMAIL o AOL), correo electrónico y la contraseña en CONFIGURACIÓN -> Cargar al PC -> pantalla de conexión del PC. Este debe ser el mismo que las credenciales configuradas en el PC. 

Seleccione una opción para subir los datos al instante, o para realizar la carga masiva. En el caso de una carga masiva puede seleccionar los datos individuales que no desea transferir al PC. 

Si usted tiene una conexión a Internet lenta, no active la casilla “Cargar imagen", para indicar que sólo la información textual, no las imágenes se debe cargar a la PC. 

Nota: Generalmente el sistema sube al PC los datos y las imágenes, la opción de cargar solo texto es recomendada en caso de baja velocidad de la internet (cargar imágenes pesadas puede detener la aplicación). 

Seleccionar "Restablecer los datos" hará que el sistema elimine las cuentas corrientes, y los datos de inventario y, posteriormente, insertar los datos que se han configurado en el PC. 

Siempre que los ajustes sean correctos, el sistema comenzará a funcionar en modo conectado. 

Cuando se establezca la conexión, todos los nuevos registros de ventas, compras, pagos, inventario, contacto, tareas y notas se cargarán a la aplicación de PC de V-Business, ya sea instantáneamente o en conjunto, a petición del usuario. En el caso de la carga masiva, la información registrada en el dispositivo Android se cargará en el PC presionando el icono “Sobre” en la pantalla "Cargar a PC" -> "Cargar datos". Sólo se cargarán los datos seleccionados. Los mensajes redundantes pueden ser eliminados seleccionándolos (utilizando las casillas de verificación) y pulsando en el icono "TRASH". 

PC & amp; Android: configuración del servidor cliente

El PC y el conjunto de aplicaciones de Android se pueden configurar y utilizar como un sistema de servidor cliente. Para que los datos puedan ser intercambiados entre las aplicaciones de Android subiéndolo a la PC (por una de las aplicaciones de Android) y luego descargar y combinar con los datos de la otra aplicación de Android. Esto se lleva a cabo en dos pasos.

1. Vincular las aplicaciones de Android a la aplicación de PC, como se describe arriba. Iniciar aplicación de PC

2. En las aplicaciones de Android
  • Abrir DATA EXCHANGE-> UPLOAD TO V-BuS PC CONTABILIDAD ventana
  • Toque el icono de "flechas cruzadas" en la banda superior y seleccione "UPLOAD NEW DATA TO V-Business PC" o "MERGE DATA FROM V-Business PC" Intercambiablemente en una u otra aplicación de Android.
  • Los datos se intercambiarán entre aplicaciones de Android a través de una aplicación de PC intermedia.



    Procesamiento de documentos

    El sistema proporciona servicios básicos para preparar un documento en formato pdf, firmar o poner un sello en un documento pdf existente.

    1. Para preparar un documento pdf, abra una nota, escriba los contenidos, luego toque el icono "Pad" en la banda superior. Se creará el pdf con el contenido de la nota.

    2. Para firmar o poner un sello en el documento pdf existente.

    2.1 >Configure la firma y el sello, que desea colocar en los documentos en "Configuración del sistema-> Firma y sello del documento". Tendrá que dar una muestra para una firma y adjuntar el archivo para el sello.

    2.2 Seleccione la pestaña PDF y adjunte el pdf a la nota existente, de manera similar, adjunte imágenes. Toque el icono "Lápiz" o "Sello" para colocar una firma o un sello en el documento.

    Correo electrónico basado AS1 business business messenger

    El sistema incluye mensajería basada en correo electrónico, que envía y carga automáticamente al sistema mensajes de correo electrónico especialmente marcados. El sistema proporciona una opción para encriptar el mensaje, de modo que solo el destinatario pueda leerlo (protocolo AS1), que se puede utilizar para la comunicación B2B.

    Para usar la función, debe enviar el nombre del destinatario cuando cree un mensaje. Cuando se crea el mensaje, toque "Flecha" en la banda superior y seleccione una opción de entrega.

    1. El mensaje se enviará por correo electrónico como mecanismo de transporte y aparecerá en el buzón de su destinatario, si no utiliza esta aplicación. Si el destinatario utiliza esta aplicación, el mensaje se descargará en la aplicación y se descifrará, si seleccionó enviar un mensaje cifrado.

    En este caso, la aplicación le notificará automáticamente cuando el mensaje haya sido recibido o leído.

    2. Esto se aplica tanto al envío de mensajes como a las órdenes de compra / facturas. En caso de que su socio comercial haya utilizado nuestro sistema.

    2.1 Puede enviar un pedido de compra o una factura a su dispositivo Android. Si envía una orden de compra a su proveedor (proveedor), la orden de compra se convertirá automáticamente en factura en estado "En curso" en su sistema.

    2.2 Del mismo modo, si envía una factura, la compra se registrará automáticamente en el sistema de su cliente.

    Se le notificará cuando se haya recibido o abierto la factura o la orden de compra.

    Transmisión de correo

    Puede usar el sistema para enviar correos electrónicos a sus clientes a granel como transmisión (si, por ejemplo, desea notificar a sus clientes sobre el nuevo servicio o producto)

    Abra contacto y seleccione la tercera pestaña. Aparecerá la lista de contactos comerciales (clientes y proveedores).

    1.1 Marque las casillas junto a los nombres de los contactos a los que desea enviar un correo electrónico.

    1.2 Para preparar y enviar el mensaje, toque el ícono "Flecha" en la parte superior. Escriba el asunto y el texto del correo electrónico que desea enviar.

    1.3 Para seleccionar un mensaje existente, toque el icono "Carpeta" en la parte superior. Aparecerá la lista de mensajes existentes. Seleccione el mensaje que desea, se enviará a todos los contactos seleccionados.





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